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富顺县XX建筑垃圾处理公司
富顺县建筑垃圾处理综合利用项目
可行性研究报告
二零XX年十二月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.2.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 10
2.2.3促进我国新型建材工业快速发展的需要 11
2.2.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 17
2.3.4财务可行性 17
2.4可行性分析结论 17
第三章行业市场分析 18
3.1生态文明建设发展现状及意义分析 18
3.2我国资源综合利用行业发展状况分析 21
3.3我国资源综合利用产业发展前景分析 22
3.4建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 23
3.5建筑垃圾产生危害分析 25
3.6我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 27
3.7市场分析结论 28
第四章项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域建设条件 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通区位条件 30
4.2.5区域经济发展条件 30
第五章总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 39
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
第六章产品及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品标准 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5工艺方案 42
6.5.1工艺设计原则 42
6.5.2产品生产工艺流程 42
第七章原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.5.5企业节能管理 50
8.6结论 52
第九章环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 54
9.3项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1项目建设对环境的影响 54
9.3.2项目生产过程产生的污染物 55
9.4环境保护措施方案 55
9.4.1项目建设期环保措施 55
9.4.2项目运营期环保措施 57
9.4.3环境管理与监测机构 59
9.5厂区绿化方案 59
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 61
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章劳动安全卫生 62
10.1编制依据 62
10.2概况 62
10.3劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3安全生产 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生 64
10.4.3照明 64
10.4.4安全教育及防护 64
第十一章企业组织机构与劳动定员 65
11.1组织机构 65
11.2劳动定员 65
11.3人力资源管理 65
11.4福利待遇 66
第十二章项目实施规划 67
12.1建设工期的规划 67
12.2建设工期 67
12.3实施进度安排 67
第十三章投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章财务及经济评价 74
14.1总成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 77
14.3经济效益评价结论 80
第十五章风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章招投标方案 85
16.1招标依据 85
16.2招标内容 85
16.3招标程序 85
第十七章结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2总成本费用估算表 93
附件3外购原材料表 94
附件4外购燃料及动力费表 95
附件5工资及福利表 96
附件6利润和利润分配表 97
附件7固定资产折旧费计算表 98
附件8无形资产及递延资产摊销表 99
附件9流动资金估算表
附件10项目投资现金流量表
附件11资产负债表
附件12财务计划现金流量表
附件13项目资本金现金流量表
附件14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
富顺县建筑垃圾处理综合利用项目
1.1.2项目建设单位
富顺县XX建筑垃圾处理公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在四川省富顺县**园区内
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建筑工程为.50万元，设备及安装投资.40万元，其他费用为86.50万元，预备费45.60万元），铺底流动资金为.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.95万元，年均利润总额.94万元；投资利润率为22.52%，税后财务内部收益率22.44%，税后投资回收期(含建设期)为5.41年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要利用建筑垃圾等废弃物资源生产碎石、钢砂及节能环保砖系列产品，达产年设计生产能力为：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位
1 碎石、钢砂 5.00 万吨/年 75.00 元/吨
2 节能环保砖系列产品 12,.00 万块/年 0.25 元/块
本次建设项目总占地面积90亩，总建筑面积.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 12.00 12.00
仓储库房 1 .00 .00
研发办公楼 3 .00 .00
职工宿舍及食堂 3 .00 .00
供配电站及门卫室 1 .00 .00
原料堆场 1 1.00 1.00
其他配套建筑工程 1 .00 .00
合计 .00 .00
行政办公及其他设施占地面积 1.00
2、公共设施 路面硬化及停车场 1.00 1.00
绿化工程 .00 .00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第一期：年1月—年8月，计8个月；第二期：年9月—年4月，计8个月；第三期：年5月—年12月，计8个月；建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-）》；
3.《再生资源回收体系建设中长期规划(年～年)》；
4.《工业绿色发展规划（-年）》；
5.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
6.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《建材工业第十三个五年规划（－年）》
8.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（—年）》；
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
10.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
11.《四川省循环经济发展规划(-年)》；
12.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（年修正版）》；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计建筑垃圾处理产能 万吨/年 20.00
2 达产年产出产品数量
2.1 碎石、钢砂 万吨/年 5.00
2.2 节能环保砖系列产品 万块/年 12.00
3 总占地面积 亩 90.00
4 总建筑面积 ㎡ .00
5 总投资资金，其中： 万元 .00
5.1 建筑工程 万元 .50
5.2 设备及安装费用 万元 .40
5.3 土地费用 万元 0.00
5.4 其他费用 万元 86.50
5.5 预备费用 万元 45.60
5.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 .00
2 计算期内年均销售收入 万元 .95
3 年平均利润总额 万元 .94
4 年均净利润 万元 .94
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 70
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.52%
2 项目投资利税率 % 22.52%
3 税后财务内部收益率 % 22.44%
4 税前财务内部收益率 % 22.44%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,.99
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,.99
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.41
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.41
9 盈亏平衡点 % 40.57%
1.7综合评价
本项目重点研究“富顺县建筑垃圾处理综合利用项目”的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，生产碎石、钢砂及新型环保砖系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废旧资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
